カッコ内は、ISO2001要求事項

2001.4.10

業務分析
・基本的な業務の流れについて
・営業について
・受注に確認について
・受注の決定
・作業に流れについて
・出荷の手配について
コンサルタントによる弊社スタッフへのインタビューによる、業務分析。弊社の業務内容を大枠で整理し、営業・仕入れ・保管・配送という面から捕らえ、それぞれの作業に対して、その内容の確認作業。

2001.4.21

業務分析
・仕事の流れについて
・仕入れについて
・関連会社について
・配送について
前回に引き続き、コンサルタントによる弊社スタッフへのインタビューによる、業務分析。
弊社の業務内容を大枠で整理し、営業・仕入れ・保管・配送という面から捕らえ、それぞれの作業に対して、その内容の確認作業。

2001.5.19

クオリティー・マネージメントシステム(QMS)検討
・「機能組織と、責任権限(5.5.1,5.5.2)」について
・「内部コミュニケーション(5.5.3)」について
・「資源の準備(6)」について
・「方針展開(5.3,5.4)」について
・「マネージメントイレビュー(5.6)」について
ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.5.22

QMS検討
・「教育・訓練(6.2)」について
・「インフラ・作業環境管理(6.3,6.4,7.4,7.6)」について
・「協力会社評価(7.4)」について
・「サービスプロセス:営業活動、情報提供、店舗陳列(7.2)」について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.5.26

QMS検討
・前回の内容に対する、確認・質問
・「サービスプロセス:要求事項の決定、計画(7.2,7.5.1)」について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.6.9

QMS検討
・前回の内容に対する、確認・質問
・「サービスプロセス:仕入れ(7.4,7.5.1,8.2.4)」について
・商品の検証
・加工について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.6.16

QMS検討
・「サービスプロセス:商品揃え〜出荷(7.5.1,8.2.4)」について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意

2001.6.23

QMS検討
・「請求・回収(7.5.1,8.2.4)」について
・「識別(7.5.1)」について
・商品の識別
・顧客注文に引きてる商品
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.6.30

QMS検討
・「識別(7.5.1)」について
・「預り品管理(7.5.4)」について
・「保存(7.5.5)」について
・「顧客情報収集(7.2,8.2.1)」について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.7.7

QMS検討
・前回の内容に対する、確認・質問
・「文書/記録管理規定」について
・残品帳について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.7.14

QMS検討
・前回の内容に対する、確認・質問
・「文書/記録管理規定」の続き
・残品帳について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.7.19

QMS検討
・「方針展開・見直し規定」について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.8.22

規定検討
・「問題処理標準」について
ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.8.24
〜25

弊社スタッフ田村領司が、内部監査員養成コース受講。同コース修了し試験に合格。

2001.9.7
〜8

弊社スタッフ西村学が、内部監査員養成コース受講。同コース修了し試験に合格。

2001.9.18

規定検討
・「受注業務標準」について
・「冷蔵庫管理標準」について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.9.28
〜29

弊社スタッフ新城正人が、内部監査員養成コース受講。同コース修了し試験に合格。

2001.9.29

規定検討
・「基準作り」について
・「請求業務標準」について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.10.5
〜6

弊社スタッフ西村豊一が、内部監査員養成コース受講。同コース修了し試験に合格。

2001.10.20

検討内容
・「内部監査」について
第1回内部監査の日程を11月20日と決定、第二回目は1月頃の予定とする。
・「情報共有ボックス」について
・「情報発信記録」について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.10.23

検討内容
・「文書/記録管理表」について
・「新規開拓シート」について
・「廃棄・ロス台帳」について
・「送り状」について
・「業務週報」「情報発信記録」について
・データ―ベースについて
・次回検討内容の説明
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.11.13

検討内容
・データ―ベース改定
・方針展開
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.11.17

ミーティング内容
・第1回内部監査スケジュール確認
・「年度方針表」について
・「QMS計画表」について
・今後のQMS計画表作成について
・次回ミィ―ティングまでの検討事項
・今後の作業予定について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.11.20

第1回内部監査

2001.11.27

ミーティング内容
・注文記録の保管について
・文書/記録管理について
・第1回内部監査報告書について
・不適合管理について
・識別について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.11.30
〜12.1

弊社スタッフ神谷芳弘が、内部監査員養成コース受講。同コース修了し試験に合格。

2001.12.1

ミーティング内容
・審査機関と審査時期の決定(BSIジャパンを審査機関に決定)
・データ―ベース確認
・内部監査の結果フォロー
・不適合管理について
・データ―分析について
前回に引き続き、ISOの要求事項の解説と弊社の現状確認を行い、弊社の業務内容をISOの要求事項に適合させる為の意見・問題点・提案を検討。

2001.12.8

ミーティング内容
・文書/記録管理表の内容確認
・積み残し課題の確認

2001.12.11

ミーティング内容
・各文書に権限者がサインをして、文書の正式制定。

2001.12.15

ミーティング内容
・職務能力を記入し、社員教育プログラム作成

2002.1.12

ミーティング内容
・審査機関への連絡、審査日程の確定。
・QMS会議の運営方法について
・文書改定、文書配布の手順の確認

2002.1.19

ミーティング内容
・「設備リスト」「備品リスト」を完成
・QMS計画表の内容検討

2002.1.26

ミーティング内容
・QMS計画表の内容検討
・情報発信の拡大について 第二回内部監査

2002.2.2

第二回内部監査

2002.2.5

ミーティング内容
・第二回内部監査報告書について

2002.2.16

ミーティング内容
・積み残し課題の確認
・データ―分析について

2002.2.19

ミーティング内容
・予備審査対応

2002.2.21

BSIジャパンによる、予備審査

2002.2.23

ミーティング内容
・予備審査のレビュー
・予備審査での指摘事項のの確認と対応

2002.2.26

ミーティング内容
・是正処置検討
・QMS計画表について

2002.3.12

ミーティング内容
・「マネージメントレビュー記録」作成
・「QMS計画表」進捗状況確認

2002.3.16

ミーティング内容
・データ―分析
・改善提案
・マネージメントレビュー準備

2002.3.20

マネージメントレビューの実施
・教育訓練の実施

2002.3.25
〜26

BSIジャパンによる、初回審査


2002.5.23

ISO9001:2000 認証取得

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ISO9001

ISOについて全く無知だった私たちがISOとどの様にして出会い、認証取得を決意し、認証取得に向けての活動をしたのか、私たちの1年間の活動を奮戦記として綴ってみました。

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